Πρώτα, Αναβαθμίζουμε την EMDI. (Παρακαλώ, κάντε ένα αντίγραφο του αρχείου πριν το αναβαθμίσετε.)
Πάμε στις Ρυθμίσεις ⚙️-> Παραστατικά.
Ξεκλειδώνουμε 🔒 και αντιγράφουμε ⏹️ το Δελτίο Αποστολής και ονομάζουμε το νέο: Δελτίο Αποστολής myDATA (η όπως θέλετε για να το ξεχωρίζετε). Ο αριθμός στο νέο παραστατικό πρέπει πάντα να ξεκινά από 1, ανεξαρτήτως του αριθμού των παραστατικών στο πρωτότυπο. Για παράδειγμα, εάν το αρχικό παραστατικό είχε αριθμό 100, το αντιγραμμένο παραστατικό θα πρέπει να έχει αριθμό 1.
Πατάω Αποθήκευση💾 και κλειδώνω 🔓.
❗ΠΡΟΣΟΧΗ❗
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προς το παρόν, για την έκδοση Δελτίου Αποστολής στο myDATA προς την ίδια σας την επιχείρηση, αντί για το ΑΦΜ της επιχείρησής σας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ΑΦΜ 000000000.
Όταν εκδίδεται Δελτίο Αποστολής στο myDATA, στη συνέχεια απαιτείται η έκδοση αντίστοιχου Τιμολογίου Πώλησης, εφόσον ο πελάτης αποφασίσει να αγοράσει το εμπόρευμά μας. (διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ| Διαδικασία έκδοσης Τιμολογίων.)
Εάν δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Δελτίου Αποστολής στο myDATA/Πάροχο, επειδή ο πελάτης επιθυμεί να αγοράσει απευθείας το εμπόρευμα, εκδίδεται Τιμολόγιο (Δελτίο Αποστολής). (διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)
Πάμε στις Ρυθμίσεις ⚙️-> Φορολογικές Συνδέσεις -> Αντιστοίχιση Μεταβλητών.
- Στο Δελτίο Αποστολής, στη Σήμανση το αφήνουμε κενό.
- Στη Κατηγορία myDATA, επιλέγω category3.
- Στο Παραστατικό myDATA, επιλέγω 9,3.
- Στο Τύπος myDATA, γράφω null.
- Επίσης, αν δεν υπάρχει ήδη, θα πρέπει να δημιουργήσω νέο ΦΠΑ με συντελεστή 0% και το συνδέουμε στο 8 εγγραφές χωρίς ΦΠΑ.
- Πατήστε ΕΔΩ για οδηγίες δημιουργίας νέου ΦΠΑ.
- Πατάω Αποθήκευση 💾 και κλείνω το παράθυρο ρυθμίσεων.
Τώρα, στο Αγορές/Πωλήσεις 🔴 όταν καταχωρώ Δελτίο Αποστολής θα μεταβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.
***Το null το γράφετε δεν υπάρχει στη λίστα.
Οι αντιστοιχίες ενδέχεται να αλλάζουν συχνά λόγω ενημερώσεων και αλλαγών από την ΑΑΔΕ.
Αν χρειαστεί να γίνει ακύρωση του παραστατικού Δελτίο αποστολής myData μπορείτε από τη λίστα των παραστατικών να επιλέξετε αυτά που θέλετε να ακυρωθούν και αφού έχετε ξεκλειδώσει το σύστημα ανοίγει η επιλογή ακύρωση επιλεγμένων σε myData και με αυτό τον τρόπο ακυρώνετε. Μεγάλη προσοχή ακριβώς από πάνω είναι η διαγραφή επιλεγμένων και δεν μπορούμε να τα ανακτήσουμε μετά.
Η μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και ειδικό ακυρωτικό.
***Περιμένουμε από την ΑΑΔΕ να φτιάξουν και το δελτίο παραγγελίας να αναβαίνει στο myData.
