Αντιστοιχίες Δελτίου Αποστολής για τη μεταβίβασή του στο myDATA.

Πρώτα, Αναβαθμίζουμε την EMDI. (Παρακαλώ, κάντε ένα αντίγραφο του αρχείου πριν το αναβαθμίσετε.)

Πάμε στις Ρυθμίσεις ⚙️-> Παραστατικά.

Ξεκλειδώνουμε 🔒 και αντιγράφουμε ⏹️ το Δελτίο Αποστολής και ονομάζουμε το νέο: Δελτίο Αποστολής myDATA/Πάροχο (η όπως θέλετε για να το ξεχωρίζετε). Ο αριθμός στο νέο παραστατικό πρέπει πάντα να ξεκινά από 1, ανεξαρτήτως του αριθμού των παραστατικών στο πρωτότυπο. Για παράδειγμα, εάν το αρχικό παραστατικό είχε αριθμό 100, το αντιγραμμένο παραστατικό θα πρέπει να έχει αριθμό 1.

Πατάω Αποθήκευση💾 και κλειδώνω 🔓.

❗ΠΡΟΣΟΧΗ❗: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατό να εκδώθει Δελτίο Αποστολής προς την ίδια σας την επιχείρηση, δηλαδή με τον δικό σας ΑΦΜ. (Χρησιμοποιούμε αυτό που δεν πηγαίνει στο myDATA/Πάροχο μέχρι να έχουμε νεότερη ενημέρωση.)

Όταν εκδίδεται Δελτίο Αποστολής στο myDATA/Πάροχο, στη συνέχεια απαιτείται η έκδοση αντίστοιχου Τιμολογίου Πώλησης, εφόσον ο πελάτης αποφασίσει να αγοράσει το εμπόρευμά μας. (διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ| Διαδικασία έκδοσης Τιμολογίων.)

Εάν δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Δελτίου Αποστολής στο myDATA/Πάροχο, επειδή ο πελάτης επιθυμεί να αγοράσει απευθείας το εμπόρευμα, εκδίδεται Τιμολόγιο (Δελτίο Αποστολής). (διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)

Πάμε στις Ρυθμίσεις ⚙️-> Φορολογικές Συνδέσεις -> Αντιστοίχιση Μεταβλητών.

• Στο Δελτίο Αποστολής, στη Σήμανση   
  1. το αφήνουμε κενό αν χρησιμοποιούμε myDATA για την έκδοση τιμολογίων ή
  2.  διαλέγουμε τη λέξη “Πάροχος” αν εκδίδουμε τα τιμολόγιά μας μέσω της υπηρεσίας Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
     (δείτε τη φωτογραφία παρακάτω.)
• Στη Κατηγορία myDATA, επιλέγω category3.
• Στο Παραστατικό myDATA, επιλέγω 9,3.
• Στο Τύπος myDATA, γράφω null.
• Επίσης, αν δεν υπάρχει ήδη, θα πρέπει να δημιουργήσω νέο ΦΠΑ με συντελεστή 0% και το συνδέουμε στο 8 εγγραφές χωρίς ΦΠΑ.
  • Πατήστε ΕΔΩ για οδηγίες δημιουργίας νέου ΦΠΑ.
• Πατάω Αποθήκευση 💾 και κλείνω το παράθυρο ρυθμίσεων.

Τώρα, στο Αγορές/Πωλήσεις 🔴 όταν καταχωρώ Δελτίο Αποστολής θα μεταβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Οι αντιστοιχίες ενδέχεται να αλλάζουν συχνά λόγω ενημερώσεων και αλλαγών από την ΑΑΔΕ.